1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1846-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-643-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de correos, solicitado vía Ord N° 031 por Administ. General Fondo Solidario de Crédito Universitario, consultas al Sr. Wilson Jimenez, al fono:7181503 Proveniente de Licitación 5067-643-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA POSTALCHILE L R.U.T. 76.288.430-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 12000 Unidad Servicios de entrega o recolección de correo Contratación de Servicio de Correo para hacer llegar información expedita sobre la situación de deuda y fechas de pago de cuotas a los deudores del crédito Universitario, esto es envío a nivel nacional $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000