1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-186-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-4-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 11628273,03 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Inés Rios López Contratista Razón Social PATRICIA INES RIOS LOPEZ R.U.T. 7.055.117-9 Sucursal Patricia Inés Rios López Contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Habilitar Laboratorio para la Carrera de Química y Farmacia - U. de Santiago, de acuerdo a especificaciones Técnicas y Administrativas adjuntas   $ 61.201.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.201.437 $ 61.201.437

Total Neto	$ 61.201.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.628.273
TOTAL OC	$ 72.829.710