1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1900-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Mueble de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 23648,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emuza Razón Social COMERCIAL EMUZA LIMITADA R.U.T. 76.339.440-9 Sucursal emuza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Regulariza compra mueble de oficina para Vicerrectorìa de Investigaciòn y Desarrollo. Resol. 7241 del 05/08/2010. NC 527727 CC 16. Regulariza compra mueble de oficina para Vicerrectorìa de Investigaciòn y Desarrollo. Resol. 7241 del 05/08/2010. NC 527727 CC 16. $ 124.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.466 $ 124.466

Total Neto	$ 124.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.649
TOTAL OC	$ 148.115