1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1902-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Distribución/Solicitud N°19664 de C.C 025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 16647,42 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor integrapost SA. Razón Social SERVICIOS POSTALES INTEGRADOS S A R.U.T. 99.555.720-7 Sucursal integrapost SA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035107) COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO 1055193 (1035107) COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(80) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 103.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.080 $ 103.080

Total Neto	$ 103.080
Descuento	$ 15.462
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.647
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 104.265