1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-191-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-264-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-264-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37358-cc120 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Videoeventos Razón Social VIDEOEVENTOS PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.868.969-5 Sucursal Videoeventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232103 Software de edición y creación de video 3 Unidad Realización de tres vídeos, según bases técnicas. El monto ofertado se documentará con factura exenta de IVA. $ 466.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.001 $ 1.400.001

Total Neto	$ 1.400.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.001

Justificación de exención de impuesto