1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1926-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio diseño y fabricaciòn muebles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor incubo Razón Social DISENO PRODUCCION Y CONSTRUCCION INCUBO LIMITADA R.U.T. 76.849.180-1 Sucursal incubo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101526 Muebles de bar 1 Unidad Trato Directo Servicio de Diseño y Fabricaciòn de muebles para implementaciòn de un cafè. Resol. 7235 del 05/08/2010. NC 526839 CC101. Trato Directo Servicio de Diseño y Fabricaciòn de muebles para implementaciòn de un cafè. Resol. 7235 del 05/08/2010. NC 526839 CC101. $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000