1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1935-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-715-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Toma Inventario Activo Fijo USACH, VISITA A TERRENO, DIA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2007 A LAS 11:30 HRS. COORDINAR CON EL SR. LUIS TORRES O CON SRTA. ANA OGAZ AL FONO:7182403, DIRECCION AV. ECUADOR 3555, DPTO. ADMINISTRACION CAMPUS Proveniente de Licitación 5067-715-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 10459982,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría R.U.T. 77.802.430-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111507 Contabilidad de inventario 1 Unidad Contabilidad de inventario Servicio de Toma de Inventarios y Revalorización de Activos Fijos, según detalle en Bases Técnico $ 55.052.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.052.540 $ 55.052.540

Total Neto	$ 55.052.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.459.983
TOTAL OC	$ 65.512.523