1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1951-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-812-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar visita a terreno contactarse con Sr.Jorge Lagos, al fono 7182343 Dpto. Ling. y Literatura (NC 261155 C.C. 56) Proveniente de Licitación 5067-812-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 66497,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO R.U.T. 6.401.027-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas para Dpto Lig. y Literatura. 1 Unidad Cortinas para Dpto Lig. y Literatura. CONFECCION CORTINAS DE GENERO BLACKOUT/RIEL ALUMINIO Y BASTONES, 13 CORTINAS EN DISTINTAS MEDIDAS, SEGÚN MEDIDAS DETALLADAS EN ANEXO, INCLUYA TRASLADO E INSTALACION/GARANTIA 3 AÑOS.- $ 349.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.989 $ 349.989

Total Neto	$ 349.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.498
TOTAL OC	$ 416.487