1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-197-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-3-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63731-cc34 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Comuna Santiago Impuesto 814235,12 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALO RENTAL SPA Razón Social ALO RENTAL SPA R.U.T. 77.983.880-3 Sucursal ALO RENTAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153140 Brazos articulados 1 Unidad Brazo articulado eléctrico de 20 metros para realizar trabajos eléctricos, trabajos en altura y limpieza de canaletas del Campus Universitario. Se solicita este servicio por el periodo de dos meses. BRAZO ARTICULADO ELÉCTRICO 20 MTS ALTURA DE TRABAJO $ 4.285.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.285.448 $ 4.285.448

Total Neto	$ 4.285.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.235
TOTAL OC	$ 5.099.683