1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1970-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro de fotocopiado impresion y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-536-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 183350,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 772201702 Razón Social CENTRO DE FOTOCOPIADO OYARZUN Y OYARZUN LIMITADA R.U.T. 77.220.170-2 Sucursal 772201702 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Regulariza servicio de Fotocopiado y otros según Factura N°3982 Regulariza servicio de Fotocopiado y otros según Factura N°3982 $ 965.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.002 $ 965.002

Total Neto	$ 965.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.350
TOTAL OC	$ 1.148.352