1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1976-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1931-COT25, Sol. 84472 cc 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84472 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes CentrOriente Razón Social TRANSPORTES NUEVO CENTRO ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.168.368-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes CentrOriente Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicio de transporte para el 28-07-2025 según detalle en documento adjunto Servicio de transporte para el 28-07-2025 según detalle en documento adjunto $ 137.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.490 $ 137.490

Total Neto	$ 137.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 137.490

Justificación de exención de impuesto