1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1981-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-11-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37565-cc28 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. El Belloto N°3735, Comuna de Estación Central, Laboratorio Citiaps Comuna Estación Central Impuesto 41891,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Belloto N°3735, Comuna de Estación Central, Laboratorio Citiaps 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO Razón Social 426 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.880.852-k Sucursal PEDRO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad no definida Mantención y reparación de equipos de aire acondicionado de la Feusach. Mantencion preventiva y recarga de refrigerante $ 220.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.480 $ 220.480

Total Neto	$ 220.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.891
TOTAL OC	$ 262.371