1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2055-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Mensual Ascensor DIE. Mes ABRIL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cdp50813-Cc41 del sistema ERP PeopleSoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna Quinta Normal Impuesto 17407,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Razón Social ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A R.U.T. 93.565.000-3 Sucursal ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE ASCENSOR DIE, MES ABRIL 2020 - FACTURA N°71461282 SEGÚN RESOLUCIÓN N°11351- 22-12-09 SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE ASCENSOR DIE, MES ABRIL 2020 - FACTURA N°71461282 SEGÚN RESOLUCIÓN N°11351- 22-12-09 $ 91.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.618 $ 91.618

Total Neto	$ 91.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.407
TOTAL OC	$ 109.025