1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2111-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-894-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Material de Ferretería, solicitado por Depto. Campus, en N/C# 266324 Proveniente de Licitación 5067-894-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 14865,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211704 Selladores 20 Unidad Selladores Elastosello S-300 $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840 15121902 Grasa 10 kilogramo Grasa Grasa Consistente, bolsas x 1 kg. $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 31191501 Papeles de lija 100 Pliego Papeles de lija Lija para Fierro de 1/2 pulg. Norton o su equivalente $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600

Total Neto	$ 78.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.866
TOTAL OC	$ 93.106