1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2139-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVIDOR INSTITUCIONAL/CDP.71222 DE CC117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas retraso entrega de transporte internacional. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.71222 DE CC117 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 4710,08347 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M Industrial Razón Social M INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.707.677-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad Según Bases SERVIDOR HPE PROLIANT DL360 GEN 11 SE ADJUNTA FICHA TECNICA US$ 24.790,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 24.790,00 US$ 24.790,00

Total Neto	US$ 24.790,00
Descuento	US$ 0,09
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.710,08
TOTAL OC	US$ 29.500,00