1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-214-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago por servicio de arriendo de grupo electrogeno/CDP.52254 DE CC117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins #3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52254-cc117 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISSTEC Razón Social INTEGRACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS L R.U.T. 76.150.970-5 Sucursal ISSTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónic 1 Unidad no definida Regulariza pago por servicio de arriendo de grupo electrogeno. Según Resolución N°617 del 01/03/2021. Regulariza pago por servicio de arriendo de grupo electrogeno. Según Resolución N°617 del 01/03/2021. $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500