1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2305-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-433-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-433-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 19095 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEN Razón Social CYNTHIA DEL ROSARIO MOYA GONZALEZ R.U.T. 10.453.900-9 Sucursal DIMATEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101501 Mica 15 Caja MICA TAMAÑO CARTA (SON 100 UNIDADES POR CAJA, 5 CAJAS POR COLOR: HUMO-CELESTE-NATURAL) O EQUIVAELNTE.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 11101501 Mica 9 Caja MICA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES POR CAJA, SON 3 CAJAS POR CADA COLOR: CELESTE-HUMO-NATURAL) O EQUIVALENTE.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 100.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.095
TOTAL OC	$ 119.595