1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2325-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MANT. GRUPOS ELECT. CDP 34967 C.C.10 MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 1023722,28 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIOS DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS. RESOLUCION 4723 DEL 4723 DEL 15.06.2011.- CDP 34967 C.C.10 MO. NOTA: EN TODA FACTURA DEBE VENIR INCORPORADO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, Y CADA FACTURA DEBE SER ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO A: USACH_DTE@ PAPERLESS.CL , CON COPIA A: VALERIA.LEONJ@USACH.CL y JUANA.ARAOS@USACH.CL. Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a normativa vigente./CONSULTAS POR PAGO: SRTA.XIMENA ACEVEDO FONO 227180437-FINANZAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISSTEC Razón Social INTEGRACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS L R.U.T. 76.150.970-5 Sucursal ISSTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS. RESOLUCION 4723 DEL 4723 DEL 15.06.2011.- FACTURA 413.- CDP 34967 C.C.10 MO. NOTA: EN TODA FACTURA DEBE VENIR INCORPORADO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, Y CADA FACTURA DEBE SER ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO A: USACH_DTE@ PAPERLESS.CL , CON COPIA A: VALERIA.LEONJ@USACH.CL y JUANA.ARAOS@USACH.CL. Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a normativa vigente./CONSULTAS POR PAGO: SRTA.XIMENA ACEVEDO FONO 227180437-FINANZAS. SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS. RESOLUCION 4723 DEL 4723 DEL 15.06.2011.- FACTURA 413.- $ 1.801.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.801.188 $ 1.801.188 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS. RESOLUCION 4723 DEL 4723 DEL 15.06.2011.- FACTURA 384.- CDP 34967 C.C.10 MO. NOTA: EN TODA FACTURA DEBE VENIR INCORPORADO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, Y CADA FACTURA DEBE SER ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO A: USACH_DTE@ PAPERLESS.CL , CON COPIA A: VALERIA.LEONJ@USACH.CL y JUANA.ARAOS@USACH.CL. Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a normativa vigente./CONSULTAS POR PAGO: SRTA.XIMENA ACEVEDO FONO 227180437-FINANZAS. SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS. RESOLUCION 4723 DEL 4723 DEL 15.06.2011.- FACTURA 384.- $ 1.791.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.680 $ 1.791.680 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS. RESOLUCION 4723 DEL 4723 DEL 15.06.2011.- FACTURA 399.- CDP 34967 C.C.10 MO. NOTA: EN TODA FACTURA DEBE VENIR INCORPORADO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, Y CADA FACTURA DEBE SER ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO A: USACH_DTE@ PAPERLESS.CL , CON COPIA A: VALERIA.LEONJ@USACH.CL y JUANA.ARAOS@USACH.CL. Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a normativa vigente./CONSULTAS POR PAGO: SRTA.XIMENA ACEVEDO FONO 227180437-FINANZAS. SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS Y UPS. RESOLUCION 4723 DEL 4723 DEL 15.06.2011.-FACTURA 399.- $ 1.795.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.144 $ 1.795.144

Total Neto	$ 5.388.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.023.722
TOTAL OC	$ 6.411.734