1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Dispensadores y suministro de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-195-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 1995 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Purificada B Y P Ltda. Razón Social AGUA PURIFICADA BENDEK Y PEREZ LIMITADA R.U.T. 76.038.196-9 Sucursal Agua Purificada B Y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida Regulariza suministro de 4 botellones de 20 litros de agua purificada, según Factura 1912, y suministro de 2 Botellones de 20 litros de agura purificada, según Factura 1913 Regulariza suministro de 4 botellones de 20 litros de agua purificada, según Factura 1912, y suministro de 2 Botellones de 20 litros de agura purificada, según Factura 1913 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 10.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995
TOTAL OC	$ 12.495