1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2404-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Sol.61086 de C.C.34 Aumento de contrato licitacion 5067-87-Lp21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-87-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61086-cc34 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 203833,33 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALPHA COMPUTER LTDA Razón Social ALPHA COMPUTER LIMITADA R.U.T. 76.398.081-2 Sucursal ALPHA COMPUTER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Servicio de provisión y abastecimiento de cámaras de vigilancia, Servicio de mantención y suministro de circuito cerrado de televisión CCTV para la seguridad y vigilancia de la Universidad de Santiago de Chile Instalacion de 4 camaras en Depto. de Finanzas y Tesoreria, de acuerdo a cotizacion de fecha 24/09/2022 $ 1.072.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.807 $ 1.072.807

Total Neto	$ 1.072.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.833
TOTAL OC	$ 1.276.640