1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Pago retroactivo (Sol. 24662) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 47525891,87 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BH SERVICIOS Razón Social SERVICIOS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.021.427-2 Sucursal BH SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo entregados a la Universidad correspondiente al mes de Enero de 2017, según resolución 5823 Servicio de aseo entregados a la Universidad correspondiente al mes de Enero de 2017. $ 250.136.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.136.273 $ 250.136.273

Total Neto	$ 250.136.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.525.892
TOTAL OC	$ 297.662.165