1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-247-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SOL.52734 CC120 / TARJETAS DE PRESENTACIÓN COT: 5067-80-FR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins #3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52734 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 8465 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA OPTIMA S.A. Razón Social IMPRESORA OPTIMA S A R.U.T. 85.805.800-7 Sucursal IMPRESORA OPTIMA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 2239-2-LP15 Tarjetas promocionales 100   (1223832 )TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(450) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 450
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.465
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.015