1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2508-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-513-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-513-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 148941 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua comunicaciones Razón Social PUBLICIDAD FELIPE ANTONIO CARRASCO ZUNIGA E.I.R.L. R.U.T. 76.123.747-0 Sucursal Agua comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad CARPETAS EN FORMATO CARTA,IMPRESO A 4/0 COLOR EN PAPEL COUCHE OPACO 300 GR.TROQUELADAS,CON BOLSILLO LATERAL INTEGRADO,TERMINACION POLIPROPILENO OPACO EN TIRO.GARANTIA Y DESPACHO INCLUIDOS.SEÑALAR PLAZO ENTREGA.ENVIO MUESTRAS OBLIGATORIO.   $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 783.900

Total Neto	$ 783.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.941
TOTAL OC	$ 932.841