1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-252-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-247-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-247-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48595-cc35 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 766080 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco Razón Social VENDING CENTER SPA R.U.T. 76.567.655-k Sucursal francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 72 Caja Adquisición de aguas saborizadas. cajas de 3 litros de concentrado de aguas saborizadas de acuerdo a lo solicitado $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032.000 $ 4.032.000

Total Neto	$ 4.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.080
TOTAL OC	$ 4.798.080