1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2553-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Nota compra 272429 c.c.95 (W.C:) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA, SEGUN N/COMPRA Nº 272429 CC. 95 (CONSULTAS TECNICAS AL SR. ROBERT SILVA AL FONO 7181004) w.c. Proveniente de Licitación 5067-1085-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 141130,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACROTEK INGENIERIA LTDA R.U.T. 76.688.840-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad Computadores de escritorio Gab. negro/plata 500 w, p/core 2 duo e6750, 2,66ghz 4mb-133mhz lga775 asus p5n-e sli, d/d sata 250gb 7,2rpm 8m, mem. ram2gb kings. grab. dvd-rw lg s/multi 20x t/v pci gf8600 gt tv/dvi 256 mb ddr3, disquetera.o su equivalente. $ 371.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.794 $ 742.794

Total Neto	$ 742.794
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IVA  19  %	$ 141.131
TOTAL OC	$ 883.925