1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2658-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Enlace de Internet /CDP.28297 DE CC10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-844-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 726750 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVEL 3 CHILE SA Razón Social LEVEL 3 CHILE S.A. R.U.T. 96.896.440-2 Sucursal LEVEL 3 CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Servicio de Acceso a Internet Mes de Julio 2017 Según Resolución N° 11353 Servicio de Acceso a Internet Mes de Julio 2017 Según Resolución N° 11353 $ 3.825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825.000 $ 3.825.000

Total Neto	$ 3.825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 726.750
TOTAL OC	$ 4.551.750