1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2703-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-476-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-476-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 103256,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SWAP DISTRIBUCION S.A. Razón Social SWAP DISTRIBUCION S A R.U.T. 96.674.790-0 Sucursal SWAP DISTRIBUCION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad NOTEBOOK NP550P5C SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO, O EQUIVALENTE.GARANTIA Y DESPACHO INCLUIDOS.SEÑALAR PLAZO ENTREGA.-   $ 543.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.455 $ 543.455

Total Neto	$ 543.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.256
TOTAL OC	$ 646.711