1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-271-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Dispensadores y suministro de agua vasos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-195-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 2384,5 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Purificada B Y P Ltda. Razón Social AGUA PURIFICADA BENDEK Y PEREZ LIMITADA R.U.T. 76.038.196-9 Sucursal Agua Purificada B Y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida Regulariza suministro de 2 botellones de 20 litros de agua purificada + 300 vasos desechables 200 cc + 150 vasos térmicos 180 cc según Factura N° 1906 Regulariza suministro de 4 botellones de 20 litros de agua purificada + 300 vasos desechables 200 cc + 150 vasos térmicos 180 cc según Factura N° 1906 $ 12.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550

Total Neto	$ 12.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.384
TOTAL OC	$ 14.934