1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-273-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MNobiliario apara Cedetec OC Generada desde la Adq Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para CEDETEC N.C.213170 Proveniente de Licitación 5067-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 39206,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO FRANCISCO HUERTA ORELLANA R.U.T. 12.643.934-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111505 Muebles modulares ejecutivos 2 Unidad Muebles modulares ejecutivos CARRO PORTA CPU EUCALIPTUS 4 RUEDAS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 56121701 Estantes 3 Unidad Estantes KARDEX MADERA 3 CAJONES EUCALIPTUS CON LLAVE $ 64.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.750 $ 192.750

Total Neto	$ 206.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.206
TOTAL OC	$ 245.556