1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2766-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención reparación máquina fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 32121,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA Razón Social SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA R.U.T. 77.439.050-2 Sucursal SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad Regularización mantención y reparación fotocopiadora. Factura N°19941. Regularización mantención y reparación fotocopiadora. Factura N°19941. $ 169.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.061 $ 169.061

Total Neto	$ 169.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.122
TOTAL OC	$ 201.183