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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-2766-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación campaña en redes sociales/CDP.81261 DE CC110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-137-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
2017800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGENCIA FOCUS |
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Razón Social |
AGENCIA FOCUS SPA
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R.U.T. |
77.441.491-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGENCIA FOCUS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101603
| Publicidad en Internet | 1 | Unidad | contratación campaña publicitaria en redes sociales, para la Vicerrectoría de Postgrado | Valor ofertado total. NETO. Vigencia de la propuesta 120 días. |
$ 10.620.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.620.000
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$ 10.620.000
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Total Neto
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$ 10.620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.017.800
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$ 12.637.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.