1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2780-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-136-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35375 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 2,394 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPOR Razón Social ASEGURADORA PORVENIR S.A. R.U.T. 76.598.625-7 Sucursal ASPOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131506 Servicios de reaseguros 1 Unidad Póliza de Fianza de Garantía de los alumnos con crédito con aval del estado, según bases. PRIMA NETA POR 14 MESES UF 12,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,6000 UF 12,6000

Total Neto	UF 12,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,3940
TOTAL OC	UF 14,9940