1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2874-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Agua saborizada, solicitud 44277, cc 35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cdp44277-Cc35 del sistema ERP PeopleSoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,, Estación Central, Comuna Santiago Sur Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco Razón Social VENDING CENTER SPA R.U.T. 76.567.655-k Sucursal francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad no definida Agua saborizada, elaborada con un 10% de pulpa concentrada endulzada con Stevia, Envase de 3 litros Jugo 10% natural sin azucar añadida agua saborizada, envase bag in box de 3 litros $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840