1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-289-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones varias en Campus U. de Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 51305123,16 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAGORI Razón Social ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA R.U.T. 11.485.227-9 Sucursal RAGORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida Regulariza reparacion de cubiertas, canales, cubetas y bajadas de agua lluvias en edificios del Campus Universitario de la Universidad de Santiago, según Resolución N°357. Regulariza reparacion de cubiertas, canales, cubetas y bajadas de agua lluvias en edificios del Campus Universitario de la Universidad de Santiago, según Resolución N°357. $ 270.026.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.026.964 $ 270.026.964

Total Neto	$ 270.026.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.305.123
TOTAL OC	$ 321.332.087