1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-293-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-54-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos de Computacion e Impresoras, para ña Escuela de Arquitectura c.c.81 nota de compra 211086 Proveniente de Licitación 5067-54-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 3132,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social pozo y cia ltda R.U.T. 76.344.670-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101617 LECTOR DE TARJETAS 15 EN 1 1 Unidad LECTOR DE TARJETAS 15 EN 1 Lector de Tarjeta Memory Card , USB, Lee y Escribe CF & II, SM,SD,XD,MD,MMC,MS DUO,MS PRO, & MS MG, Transf.480 Mbps $ 16.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.488 $ 16.488

Total Neto	$ 16.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.133
TOTAL OC	$ 19.621