1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-293-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de libros Para Sello Editorial, NC 460956. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 36740,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDEOPOLIS Razón Social VIDEOPOLIS S.A. R.U.T. 76.334.440-1 Sucursal VIDEOPOLIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 1 Unidad no definida Compra de DVD, según facturas N°1146 de 23/10/09 y N°1147 de 23/10/09. Compra de DVD, según facturas N°1146 de 23/10/09 y N°1147 de 23/10/09. $ 193.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.369 $ 193.369

Total Neto	$ 193.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.740
TOTAL OC	$ 230.109