1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2938-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-980-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-980-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 237842 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grand Chile Razón Social COMERCIAL GRAND CHILE LIMITADA R.U.T. 76.332.410-9 Sucursal Grand Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 220 Unidad MOCHILA CLASICA AZUL CON PLOMO, MEDIDAS 31 X 16 X 45 CM. CON ORGANIZADOR. SALIDA PARA AURICULARES.PORTACELULAR.HOMBRERAS ACOLCHADAS.IMPRESION EN SERIGRAFICA BORDADO.POLYESTER 600 D.INCLUYA DESPACHO Y GARANTIA.   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.800 $ 1.251.800

Total Neto	$ 1.251.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.842
TOTAL OC	$ 1.489.642