1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2941-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra nota compra 274167 c.c.26 jv. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Polvo Ladrillo, Tiza y Semilla Mezcla Estadio, solicitado por Depto. Deportes, CC: 26 en N/C# 274167.- (Contacto: Sr. Luis Sergio Garrido, Director del Depto. Deportes, Fono: 7182754 ) j.v. Proveniente de Licitación 5067-1198-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 133950 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERNAN FELIPE MOREAU CANALES R.U.T. 8.108.671-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181514 Tiza para taco de billar 2100 kilogramo Tiza para taco de billar Tiza H2 (para marcar cancha de futbol)(sacos x 35 kg.) $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 31371107 arcilla en polvo 20 sacos mt3 11 Metro Cúbico arcilla en polvo 20 sacos mt3 Polvo de Ladrillo (para cancha de tenis) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 705.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.950
TOTAL OC	$ 838.950