1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2982-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación de Piso CDP 77258 CC 023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-384-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.77258 DE CC23 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 724274,11 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bentob Spa Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BENTOB SPA R.U.T. 77.859.416-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bentob Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad Servicio de Reparación de Piso de pasillo y Sala de las Artes Víctor Jara. Servicio de reparación de piso, según bases. Plazo 4 días corridos. Oferta valida por 120 días $ 3.811.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.811.969 $ 3.811.969

Total Neto	$ 3.811.969
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 724.274
TOTAL OC	$ 4.536.243