1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2989-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, Septiembre (28639) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 30449780 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BH SERVICIOS Razón Social SERVICIOS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.021.427-2 Sucursal BH SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo entregados a la Universidad correspondiente al mes de Septiembre de 2017, según resolución 5823 y 3939 Servicio de aseo entregados a la Universidad correspondiente al mes de Septiembre de 2017. $ 160.262.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.262.000 $ 160.262.000

Total Neto	$ 160.262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.449.780
TOTAL OC	$ 190.711.780