1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2998-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra nota compra 271671 c.c.31 (J.V.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Pagarés y otros, impresos, solicitado por Depto. Finanzas, CC: 31, en N/C# 271671 J.V. Proveniente de Licitación 5067-1366-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 30020 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRAFICA IMPRECOM LTDA R.U.T. 78.466.650-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Letras de Cambio impresas a 1/0 color en papel bond 24 en medidas: 21.5 x 27.5 cms. Foliadas. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 98.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Pagarés impresos en papel bond 24 a 1/0 color en medidas: 32.5 x 21.5 cms. Foliados $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.020
TOTAL OC	$ 188.020