1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2999-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Elaboración de Reporte de Desarrollo Sostenible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión Social Razón Social GESTION SOCIAL S A R.U.T. 96.976.600-0 Sucursal Gestión Social Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Contratación directa y aprueba contrato para la Elaboraación de Reporte de Desarollo Sostenible para la USACH. Resol. 11720 del 06/12/2010. NC 553403 CC 10. FACTURA 453 Contratación directa y aprueba contrato para la Elaboraación de Reporte de Desarollo Sostenible para la USACH. Resol. 11720 del 06/12/2010. NC 553403 CC 10. FACTURA 453 $ 10.601.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.601.080 $ 10.601.080

Total Neto	$ 10.601.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.601.080

Justificación de exención de impuesto