1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SILLAS, N/C 695077, C/C 84, DM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 13205 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTALERIA MATUCANA Razón Social JOEL ENRIQUE TAPIA BASAURE R.U.T. 2.478.395-2 Sucursal CRISTALERIA MATUCANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad FLETE POR ENTREGA Y RETIRO DE MATERIAL FLETE POR ENTREGA Y RETIRO DE MATERIAL $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 56101504 Sillas 75 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE SILLAS Y FUNDAS PARA CEREMONIA DE TITULACION ESCUELA DE MEDICINA 2011 SILLA PLEGABLE METALICA GRIS CON FUNDA COLOR BARQUILLO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 69.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.205
TOTAL OC	$ 82.705