1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3018-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-536-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-536-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 594269,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 772201702 Razón Social CENTRO DE FOTOCOPIADO OYARZUN Y OYARZUN LIMITADA R.U.T. 77.220.170-2 Sucursal 772201702 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicio de Fotocopiado, impresión y otros Fac. Qca. y Biologìa según Factura N° 4563 Servicio de Fotocopiado, impresión y otros Fac. Qca. y Biologìa según Factura N° 4563 $ 3.127.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.127.732 $ 3.127.732

Total Neto	$ 3.127.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.269
TOTAL OC	$ 3.722.001