1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3067-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-1388-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas nota compra 280303 c.c.16 (Depto. Física) T.S. Dr. Guillermo Palma, Proyecto de Continuidad Fondecyt. Proveniente de Licitación 5067-1388-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INTEGRACION DE SISTEMAS Y CONSULTORIA S A R.U.T. 96.865.970-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook DELL INSPIRON 1520 1 AÑO GARANTIA ON SITE 1 Unidad Notebook DELL INSPIRON 1520 1 AÑO GARANTIA ON SITE notebook inspirion 1520, procesador intel core 2 duo T7500, 4gb o su equivalente( especificaciones adjuntas en pdf) $ 875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250