1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3091-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-1262-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por el Departamento de Ingeniería Mecánica cc:44, según Nota de Compra Nº 273773./ S.J.O. Proveniente de Licitación 5067-1262-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL ESPINOZA ARRIAGADA R.U.T. 13.485.984-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 3 Unidad Proyectores multimedia Proyector Viewsonic Pj556D o similar. 2000 Lum DLP, tipo Dmd Dlp de 0.55. Form de Pixeles 1024x768xga, Zoom Manual, enfoque manual, 1,1. Pantalla tamaño 25-285 ( en forma Diagonal) distancia de Alcance 40-394,brillo 2000 ansi Lumeres contraste 2000:1 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100