1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3105-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra NC 281141, cc10, ID 5067-1389-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Cajeros Recaudadores, proceso matricula 2008, NC 281141 CC 10 Proveniente de Licitación 5067-1389-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 262314 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPROVE SERVICIOS DE PERSONAL S A R.U.T. 96.854.190-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111405 Accesorios de cajero automático 531 Unidad Accesorios de cajero automático Servicio de arriendo Cajeros Recaudadores, proceso matricula 2008, se estima 1 a 15 cajeros, dependiendo de las necesidades diarias de Universidad, detalle en anexo técnico. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.600 $ 1.380.600

Total Neto	$ 1.380.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.314
TOTAL OC	$ 1.642.914