1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-313-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Traslado de pasajeros / Sol.49202 CC031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49202 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ejecutivos Limitad - Central Razón Social TRANSPORTES EJECUTIVOS LIMITADA R.U.T. 77.781.140-1 Sucursal Transportes Ejecutivos Limitad - Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de traslado para jornada de reflexión DAF, desde Enrique Kirberg #10 a Hostería Aire Puro Olmué con retorno a las 19:30 hrs. Servicio de traslado para jornada de reflexión DAF, desde Enrique Kirberg #10 a Hostería Aire Puro Olmué con retorno a las 19:30 hrs. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 420.000

Justificación de exención de impuesto