1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-314-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales, Solicitud 52912 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Alberto de Agostini 1699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 52912 CC111 del sistema ERP People Soft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 279232 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTINET Razón Social MULTINET S A R.U.T. 96.802.100-1 Sucursal MULTINET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000( $ 1.469.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.644 $ 1.469.644

Total Neto	$ 1.469.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.232
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.748.876