1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3238-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5067-51-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o Servicios para implementación por universidades estatales, en virtud del art. 38 de Ley 21.094 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 85225 - CC 102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 1320500 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA MAGISTRAL Razón Social GRAFICA MAGISTRAL SPA R.U.T. 77.488.424-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICA MAGISTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad paola.valdivia@usach.cl macarena.carcamo@usach.cl Proyecto: AIUE USA2555_ADM_ADM2026_2025 - Código PS: 1854. Factura contra entrega del servicio, enviar a usach_dte@paperless.cl Contacto: Pago:Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach .cl - 227180437, en Dpto. de Finanzas. En factura incorporar el número de OC, en campo 801. Factura debe indicar giro Enseñanza Superior IMPRESIÓN E INSTALACIÓN EN ALTURA (13 a 15 mt aprox.) El servicio cuenta con lo siguiente: - Pruebas de color para VºBº - Desinstalación de gráfica anterior - Instalación de gráfica nueva - Arriendo de Grua Genie $ 6.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950.000 $ 6.950.000

Total Neto	$ 6.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320.500
TOTAL OC	$ 8.270.500